(Lasten x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | |||
Pijler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 24.190 | 13.376 | 12.997 | 11.891 | 11.377 | 10.788 |
Dienstverlening | 6.280 | 5.175 | 5.360 | 5.631 | 5.073 | 5.347 |
Totaal Stad van modern bestuur | 30.470 | 18.551 | 18.358 | 17.522 | 16.450 | 16.135 |
Cultureel klimaat | 22.915 | 20.600 | 18.558 | 17.744 | 17.549 | 17.226 |
Gezonde stad | 240.996 | 259.651 | 239.715 | 238.347 | 238.153 | 238.152 |
Sterke wijken | 4.725 | 6.599 | 6.908 | 6.891 | 6.883 | 6.874 |
Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo | 6.480 | 7.551 | 7.213 | 7.213 | 7.213 | 7.213 |
Veiligheid | 20.174 | 18.576 | 18.738 | 18.714 | 18.704 | 18.694 |
Totaal Sociale kwaliteit | 295.290 | 312.976 | 291.132 | 288.909 | 288.501 | 288.159 |
Bereikbare stad | 29.609 | 27.100 | 23.559 | 23.336 | 23.464 | 23.555 |
Cultuurhistorische kwaliteit | 5.873 | 5.835 | 4.780 | 4.742 | 4.724 | 4.705 |
Milieurespecterende ontwikkelingen | 30.647 | 72.867 | 52.246 | 52.256 | 52.227 | 52.128 |
Sport en recreatie | 19.389 | 16.469 | 15.003 | 15.136 | 14.790 | 14.668 |
Wonen en werkomgeving | 77.415 | 105.381 | 86.558 | 86.525 | 86.355 | 86.429 |
Totaal Fysiek | 162.932 | 227.652 | 182.146 | 181.996 | 181.561 | 181.485 |
Onderwijs | 56.793 | 49.103 | 40.944 | 40.222 | 40.307 | 40.358 |
Ruimte voor bedrijvigheid | 16.176 | 21.118 | 11.484 | 11.391 | 11.402 | 11.447 |
Werk en inkomen | 125.518 | 122.179 | 120.058 | 118.856 | 116.395 | 115.689 |
Totaal Werk en economie | 198.488 | 192.399 | 172.486 | 170.470 | 168.104 | 167.494 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 21.562 | 25.344 | 18.183 | 18.526 | 17.615 | 18.056 |
Gemeentelijke belastingen | 30.011 | 5.111 | 5.275 | 5.266 | 5.266 | 5.266 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 51.573 | 30.455 | 23.458 | 23.792 | 22.881 | 23.322 |
Onvoorzien | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overhead | 0 | 54.129 | 41.478 | 41.473 | 41.468 | 41.453 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal lasten | 739.263 | 836.388 | 729.283 | 724.386 | 719.190 | 718.273 |
Toevoegingen aan reserves | 85.979 | 19.531 | 18.346 | 11.546 | 11.546 | 11.546 |
Totaal lasten | 825.242 | 855.919 | 747.629 | 735.932 | 730.736 | 729.819 |
(Baten x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | |||
Pijler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 933 | 1.191 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
Dienstverlening | 3.203 | 3.238 | 3.130 | 3.404 | 2.853 | 3.128 |
Totaal Stad van modern bestuur | 4.136 | 4.429 | 4.461 | 4.735 | 4.184 | 4.459 |
Cultureel klimaat | 864 | 1.092 | 1.107 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Gezonde stad | 134.360 | 140.792 | 123.698 | 123.280 | 123.086 | 123.086 |
Sterke wijken | 221 | 69 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Veiligheid | 2.153 | 1.247 | 913 | 911 | 1.030 | 957 |
Totaal Sociale kwaliteit | 137.719 | 143.320 | 125.868 | 125.538 | 125.463 | 125.390 |
Bereikbare stad | 16.288 | 16.848 | 16.776 | 17.003 | 17.003 | 17.002 |
Cultuurhistorische kwaliteit | 145 | 200 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Milieurespecterende ontwikkelingen | 51.511 | 58.404 | 54.057 | 54.073 | 54.059 | 53.991 |
Sport en recreatie | 5.953 | 4.024 | 3.491 | 3.491 | 3.491 | 3.491 |
Wonen en werkomgeving | 47.427 | 74.082 | 59.347 | 59.333 | 59.333 | 59.332 |
Totaal Fysiek | 121.325 | 153.557 | 133.845 | 134.074 | 134.060 | 133.990 |
Onderwijs | 30.751 | 25.026 | 28.531 | 21.750 | 21.868 | 21.913 |
Ruimte voor bedrijvigheid | 9.582 | 10.889 | 8.842 | 8.852 | 8.862 | 8.867 |
Werk en inkomen | 68.295 | 70.140 | 72.718 | 71.148 | 68.206 | 68.163 |
Totaal Werk en economie | 108.628 | 106.054 | 110.091 | 101.750 | 98.936 | 98.943 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 261.460 | 261.120 | 269.339 | 268.699 | 268.699 | 268.699 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 62.195 | 47.959 | 26.270 | 26.032 | 25.330 | 25.330 |
Gemeentelijke belastingen | 39.366 | 39.471 | 40.811 | 41.010 | 41.232 | 41.425 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 363.020 | 348.550 | 336.420 | 335.741 | 335.261 | 335.454 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 23.362 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 9.941 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal baten | 734.827 | 779.272 | 720.625 | 711.779 | 707.845 | 708.177 |
Onttrekkingen aan reserves | 92.003 | 76.647 | 27.004 | 24.384 | 23.230 | 21.684 |
Totaal baten | 826.830 | 855.919 | 747.629 | 736.162 | 731.074 | 729.860 |
(Saldo x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | |||
Pijler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | -23.257 | -12.185 | -11.666 | -10.560 | -10.046 | -9.457 |
Dienstverlening | -3.077 | -1.936 | -2.230 | -2.227 | -2.220 | -2.219 |
Totaal Stad van modern bestuur | -26.334 | -14.122 | -13.896 | -12.787 | -12.266 | -11.676 |
Cultureel klimaat | -22.051 | -19.508 | -17.451 | -16.547 | -16.352 | -16.029 |
Gezonde stad | -106.636 | -118.859 | -116.017 | -115.067 | -115.066 | -115.066 |
Sterke wijken | -4.503 | -6.530 | -6.878 | -6.861 | -6.853 | -6.844 |
Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo | -6.360 | -7.431 | -7.093 | -7.093 | -7.093 | -7.093 |
Veiligheid | -18.021 | -17.329 | -17.825 | -17.803 | -17.674 | -17.738 |
Totaal Sociale kwaliteit | -157.571 | -169.657 | -165.264 | -163.371 | -163.038 | -162.769 |
Bereikbare stad | -13.320 | -10.252 | -6.783 | -6.333 | -6.461 | -6.553 |
Cultuurhistorische kwaliteit | -5.728 | -5.635 | -4.606 | -4.568 | -4.550 | -4.531 |
Milieurespecterende ontwikkelingen | 20.864 | -14.464 | 1.812 | 1.818 | 1.833 | 1.864 |
Sport en recreatie | -13.436 | -12.445 | -11.511 | -11.645 | -11.299 | -11.176 |
Wonen en werkomgeving | -29.988 | -31.300 | -27.212 | -27.193 | -27.023 | -27.098 |
Totaal Fysiek | -41.608 | -74.096 | -48.301 | -47.922 | -47.501 | -47.495 |
Onderwijs | -26.043 | -24.077 | -12.414 | -18.472 | -18.439 | -18.446 |
Ruimte voor bedrijvigheid | -6.595 | -10.229 | -2.642 | -2.539 | -2.540 | -2.580 |
Werk en inkomen | -57.223 | -52.040 | -47.339 | -47.708 | -48.189 | -47.526 |
Totaal Werk en economie | -89.860 | -86.345 | -62.396 | -68.720 | -69.168 | -68.552 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 261.460 | 261.120 | 269.339 | 268.699 | 268.699 | 268.699 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 40.632 | 22.615 | 8.087 | 7.506 | 7.715 | 7.274 |
Gemeentelijke belastingen | 9.355 | 34.361 | 35.536 | 35.744 | 35.966 | 36.159 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 311.446 | 318.095 | 312.962 | 311.949 | 312.380 | 312.132 |
Onvoorzien | 0 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
Overhead | 0 | -30.767 | -31.537 | -31.532 | -31.527 | -31.512 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal saldo | -4.437 | -57.116 | -8.658 | -12.608 | -11.345 | -10.097 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves | 6.024 | 57.116 | 8.658 | 12.838 | 11.684 | 10.138 |
Totaal saldo | 1.587 | 0 | 0 | 230 | 339 | 41 |